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每年1月1日——5月31日,都是企业一年一度的所得税汇算清缴时刻,每到这个时候,都有一些创业者苦不堪言,因为汇算清缴的表格有37张之多,但由于企业的情况不同,并不是每张表格都要填写,那企业应该怎么填写申报表格呢?应该填写哪些表格呢?
一、基础信息表
基础信息表部分是每个纳税人必须填写的,第一张表主要是企业纳税信息的一个基本介绍,让税局了解你的定位以及后面的数据是否符合你的定位,第二张表是主表,也可以说是数据汇总表,所以基础信息表部分必须每个企业都要填写。
二、收入费用成本明细表
这六张表,其实也就是企业财务状态的一个统计,对于大多数一般企业来说,需要填写的就是标黄部分,像其它的按照企业性质勾选填写即可。
温馨提醒:如果你的公司是小型微利企业,那么这6张表可以不填,直接在主表上填写即可。
三、税务差异调整表
这部分一共13张表,是由纳税人根据企业的涉税事项选择是否填报,没有纳税事项调整是否可以不填呢?当然不行!根据规定,个别表就算只要发生了税前扣除事项的相关支出,不论是否进行纳税调整,纳税人均需填报此表。所以,纳税人应该注意一下,就算没有纳税调整,如果有数据,这些表也应该注意填写。
四、弥补亏损和税收优惠等
这部分表格看着很多,其实很多企业都没有涉及,那么根本不用填写。
通过上述介绍,不难看出,填写这些表格其实就是根据企业的情况做选择题,有涉及就填写,没涉及就忽略。
如果你是小型微利企业,那么需要填写的表格并不多,主要有以下几项:
1、A000000企业基础信息表;
2、A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类);
3、A105000纳税调整项目明细表;
4、A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表;
5、A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表;
6、A107040减免所得税优惠明细表。
如果不是,那也就是在这基础上多加几个表格而已,一般企业必填的报表大概就是8张左右,调整事项多,优惠政策多的情况下会多填几张,主要有以下几项:
1、A000000企业基础信息表;
2、A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类);
3、A101010一般企业收入明细表;
4、A102010一般企业成本支出明细表;
5、A104000期间费用明细表;
6、A105000纳税调整项目明细表;
7、A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表;
8、A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表;
虽然说企业汇算清缴的表格有37张那么多,但真正需要填写的并不多,所以各位创业者并不用太担心,如果还是觉得不放心,找一家靠谱的代账公司代办,专业的财税团队可以帮你解决这个难题。
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